Con base en nuestra experiencia, consideramos que la documentación y el adecuado levantamiento de los procesos son la base fundamental de un modelo operativo óptimo, mediante el cual se habilita la posibilidad de identificar las eficiencias, puntos de control, las actividades críticas, definir una adecuada segregación de funciones, identificar el alcance de los procesos, mitigar posibles actividades redundantes, generar las eficiencias en los ciclos de aprobación, identificar activos de información y direccionar la funcionalidad de cada proceso al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía.
Nuestro servicio incluye elaboración de:
- Flujograma a nivel de procesos o sub-proceso.
- Caracterización de los procesos.
- Matriz de riesgos y los controles por proceso.
- Matriz de activos de información.
- Matriz de las responsabilidades.
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